第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市社会经济调查队所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市社会经济调查队2023年收支总预算470.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年收入预算470.80万元，其中，本年收入470.80万元，上年结转收入0万元。

本年收入470.80万元，收入全部为一般公共预算拨款收入470.80万元，占100.0%，比2022年预算增加77.55万元，增长19.72%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年支出预算470.80万元，比2022年预算增加66.77万元，增长16.53%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出438.80万元，占93.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出32.00万元，占6.80%，主要用于开展各类专项及常规性调查等；事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年财政拨款收支预算470.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款470.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入470.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出328.62万元，占69.80%；社会保障和就业支出76.41万元，占16.23%；卫生健康支出11.41万元，占2.42%；住房保障支出54.36万元，占11.55%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市社会经济调查队2023年一般公共预算支出470.80 万元，比2022年预算增加66.77万元，增长16.53%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出328.62万元，占69.80%；社会保障和就业支出76.41万元，占16.23%；卫生健康支出11.41万元，占2.42%；住房保障支出54.36万元，占11.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算8万元，比2022年预算增加8万元，增长100.0%，增长原因主要落实省及市工资津补贴政策，增加人员类支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算296.62万元，比2022年预算增加45.72万元，增长18.22%，增长原因主要人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算24.00万元，比2022年预算减少11.65万元，下降32.68%，下降原因主要是主要是按照过紧日子要求，项目预算较上年有所下降。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算22.21万元，比2022年预算增加21.40万元，增长2641.98%，增长原因主要是落实工资津补贴政策，增加人员类支出。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算36.13万元，比2022年预算增加7.91万元，增长28.03%，增长原因主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.07万元，比2022年预算增加3.96万元，增长28.07%，增长原因主要是职业年金做实，单位缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　行政单位医疗（项）2023年预算10.78万元，比2022年预算减少0.69万元，下降6.02%，下降原因主要是医疗保障预算较上年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　　　公务员医疗补助（项）2023年预算0.63万元，比2022年预算减少0.09万元，下降12.50%，下降原因主要是大病医疗保障预算较上年减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算59.99万元，比2022年预算减少2.39万元，下降7.13%，下降原因主要是人员退休，住房公积金调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.55万元，比2022年预算增加2.97万元，增长28.06%，增长原因主要是调整提租补贴缴费基数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算9.68万元，比2022年预算增加2.41万元，增长33.15%，增长原因主要是购房补贴调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年一般公共预算基本支出438.80万元，其中，人员经费393.58万元，公用经费45.22万元。

（一）人员经费393.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年预算共安排项目支出32.00万元，比2022年预算减少14.43万元，下降31.08%，下降原因主要是上年度项目经费使用完毕，无财政拨款结转。主要包括：本年财政拨款安排32.00万元（其中，一般公共预算拨款安排32.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市社会经济调查队2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市社会经济调查队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“民意调查含民生工程调查电话抽查”项目。

（1）项目概述。对政府实施的民生工程进行满意度测评及问效评价群众问卷调查。

   （2）立项依据。根据铜陵市统计局、铜陵市民生办《关于印发铜陵市2015年民生工程民意调查（电话）调查实施方案的通知》（铜统[2015]9号）要求，每年对政府实施的民生工程进行满意度测评及问效评价群众问卷调查。

（3）实施主体。铜陵市社会经济调查队。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容。对政府实施的民生工程进行满意度测评及问效评价群众问卷调查，采取计算机辅助电话调查方式，全面收集社情民意，客观反映贯彻落实情况，查找存在问题，提出对策建议。

（6）年度预算安排。17.65万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

（二）机关运行经费。

铜陵市社会经济调查队2023年机关运行经费财政拨款预算76.15万元，同口径增加0.67万元，增长0.89%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市社会经济调查队2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市社会经济调查队共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市社会经济调查队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。